社区财务开支审批制度
社区财务开支审批制度
1、经费开支实行社区居委会主任审批制度，其他人员不得随意开支，在资金使用上必须做到先审批，后使用的原则。
2、各项经费开支，原始凭证的取得必须票据合法，内容齐全，数据准确，必须是税务部门监制的正式发票。报销的原始凭证上要注明支出的具体用途和原因，要有经手人和证明人签字，并经社区书记、街办结算中心主任签批后方可报销，对于非办公性支出和一次性支出在 500元以上的， 同时要报街办主管经济的副主任签批。对手续不全或不合法的原始凭证，结算中心审核员有权拒绝支付款项。
3、会计结算中心审核员对报账的原始凭证按规定审核，审核合格后，由报账员在资金管理簿上登记收支金额，结存当日余额，交会计人员加盖私章以示无误，审核员在付款的现金或转账支票上盖银行预留印鉴，同时收取原始凭证交会计做账。如月底经会计对账后发现有跨月交票的现象时，将视为报账员工作失误，直接纳入年终经济工作考核。
4、对社区居委会、社区服务中心、文体活动中心支付的其他临时聘用人员工资，各单位应在聘请之初请示街办，经领导批准后方可发放。
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