内审和管理评审培训资料
负责人员 内审组长
审核线路及方法 1 编制内审计划
说明 内容： 目的，范围，依据(成立审核组，管代任命审核组长) ,日 期，日程安排，其它要求； 内审计划要有编、审、批； 内审前召开小组会议明确分工； 审核前工作记录的准备(程序，标准，记录表格，报告等) ; 所有内审资料以文件的形式进行发放。
内审员
2 编制检查表
内容： 查什么，怎么查，按照部门编制检查表，依照 PDCA 循环的 方式进行； 所有部门所有条款，部门与条款不能抽样，审核内容的抽 样要具有代表性，合理性； 审核员根据分工编制检查表，审核组长认可。
审核组长
3 首次会议
内容： 审核组长主持，提前通知，明确要求，与会人员签到，记 录人员做好记录； 审核组长介绍审核目的，范围，依据，日程安排及其它要 求。
审核组
4 现场审核
内容： 审核组按部门依据 PDCA 循环进行审核， 现场审核的目的：收集符合或不符合的证据， 检查表的编制和不合格报告的开据是内审员的基本功； 现场审核采用面谈、查文件和记录、现场观察和核对、看 图标、分析报告、其它方面(顾客提供财产) ,即嘴、眼、 耳、手、腿都要用到； 收集证据，做好审核记录，审核过程是一种记录的过程， 记下审核中听到的、看到的有用的真实地信息，要准确具 体，便于查阅追溯，为编制不符合报告和审核报告做准备； 开据不合格报告，受审核方确认，受审核方分析不合格原
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