TS16949内部质量体系审核计划
XXXX有限公司
内部质量体系审核通知单 审核时间 审核目的 审核范围 审核依据 审核方式 审核组长 审核重点 20XX年X月XX日—XX日 评价公司质量管理体系是否符合TS16949:2002标准要求,以确定能否接受第三方现场审核 本公司20XX年X月份—20XXX年X月份的XX个月的所有过程运行及相关活动 ISO/TS16949:2002标准、公司质量手册程序文件、相关法律法规要求和顾客要求 过程方法审核 XXX 审核组员 XXXX
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产品开发/生产与交付/人力资源/不合格品处理/纠正和预防措施 审核时间安排
日期
时间 8:00—8:30
审核过程
责任部门
审核员
对应人员
对应条文
备注
首次会议(所有审核人员和对应人员参加) 经营计划 管理评审 总经理 XXX X XXX X XXX X XX 5.4/5.4.1/5.4.1.1 5.6/5.6.1.1/8.5 8.4 管理者代表 XX 8.5.1 8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.3/8.2.2.4/8.2.2.5 行政部 XX 4.2.3/4.2.3.1 6.2.2/6.2.2.4 中午休息 市场调研 询价报价 供销部 (销售科) 5.2/7.2.1/7.2.3 5.1.1 XXX X XX 7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/ 7.2.3
8:30—10:00
数据分析 持续改进 内部审核
10:00—11:00 20XX /8/20 11:00—14:00
文件控制 人力资源管理
14:00—16:00
订单接收 服务反馈 供应商选择评价 采购
7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.3/8.5/8.2.1/8.2.1.1/6.1 7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.3.2 7.4/7.4.2
销售部 (采购科)
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