TS16949内审检查表
sdas
表单管理号：QT-FM-123
内 部 审 核 检 查 表 内审员： 日期：
受审核部门/责任人： 相关条款：4.2.3 条款 4.2.3 审 核 内 容
结果 × √
证
据
· 是否建立了文件控制程序/文件形 式和文件范围是否适当，由哪个部 门负责； ·文件的编号、审批、职责权限是否 明确规定； ·文件的使用者能否及时得到所需的 文件； ·文件更改涉及的审批权限、更改标 识、作废文件的处置与更改内容有 关的全部文件收发范围，有无明确 要求； ·外来文件是否受控(评审、状态、 领用等) ; ·分发至供方的文件是否受控；
ο 4.2.3.1 · 工程规范的控制： 及时评审 (期限) ; 及时发放。 ·抽查 2—5 份程序文件的受控情况；
·抽查 2—5 份三阶文件的受控情况。
ο ο 注：×—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页 1 REV:1
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