5.1.1负责公司各部室办公用品的购置、调拨、管理及领用。 5.1.2负责制定公司办公用品管理办法。
5.1.3负责对各部室办公用品的管理情况进行指导、检查。 5.1.4负责评审公司办公用品采购、维修合格服务供方。 6、流程图
零固资产购置申请流程图（见附件一）。 7.管理条例及工作程序 7.1季度计划申报
各部室根据使用情况必须在每季度末提出下一季度的办公设备（零固资产）购置计划及费用申报（见附件二），待预算计划批准后及时报备公司办公室。 7.2计划实施的权限
7.2.1采购办公设备的单件（批量）在一万元以下，由各部室报公司办公室按公司的采购办法，自行实施。
7.2.2采购办公设备的单件（批量）在一万元以上，五万元以下，由各部室报办公室，由办公室报公司分管领导审批后实施。
7.2.3采购办公设备的单件（批量）在五万元以上，由各部室报办公室，由办公室提交公司董事会讨论后实施。 7.3办公用品的采购
办公用品在公司合格供方内统一采购。办公用品（固定资产类）一次性购置单件或多件，超过5000元（含5000元）的要签订合同。 7.4办公用品的领用
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