办公室用品采购管理制度
行政采购管理制度
第一章 总则
1、目的：
为了规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。
2、职责：
各部门负责物品申购计划的制订，供应部负责采购工作，成本合约部负责申购计划的审核，仓库保管员负责库存材料的验收、出库、入库手续办理及保管工作。
第二章 物品采购申请范围
3、凡公司内办公需要的有物品、工具、器材等，均属采购申请范围。
4、每月消耗、维护保养、检修和更新所需材料、配件、组件等。
5、特殊情况临时、急需所申购的材料等。
第三章 物品采购的申报程序
6、计划采购物品的申报程序： 公司各部门应于每月25日制定物品采购申报计划交行政后勤初审；行政后勤应在1个工作日内根据各部门的采购计划，结合库存数量，计算出采购成本，交由总经理审批，审批通过后到财务处领取相应数量的现金或支票进行采购。
7、零星物品的申购：零星物品的标准为常用物品以外的，数量较少的，仓库中没有储存的。申报程序：经办人申购→部门意见→行政后勤。
8、应急物品的申购：应急物品标准为突发性急用物品，仓库无库存。 申报程序：经办人申购→部门意见→总经理审批→行政后勤。
第四章 物品采购时效
9、计划物品的采购时效：原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报部门经理、总经理同意后另行处理 。
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