护保养工作。

　　五、工作程序

（一）、采购

1、部门提出采购申请，院办（人事行政部）应对库存情况进行核对，可内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。

　　2、采购申请的审批：各部门物品的采购采用预算管理制度，超出年度预算的采购项目，需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。

　　3、预算内采购的审批：单位价格在1000元以下（含）且总价为2000（含）元以下的物品由总经理批准后交院办（人事行政部）采购；单位价格在1000元以上、3000元（含）以下且总价为10000元（含）以下的物品，经执行董事审批后交院办（人事行政部）采购；单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品，经董事长审批后方可采购。

　　4、专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办（人事行政部）采购。

　　（二）、入库

1、采购人员在院办（人事行政部）专人处办理验收及入库手续。

　　2、专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。

　　3、采购人员凭入库单到财务部办理报销。

　　4、院办（人事行政部）建立固定资产台账。

　　5、财务部对固定资产进行账务处理。

　　（三）、领用使用人在出库单上签字领用。

　　（四）、管理

1、使用

①、使用人要爱护使用固定资产，发现资产破损或故障时及时通知院办（人事行政部）报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故，相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。

　　②、保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查，如发现实际情况与原配置不符时，应立即以书面形式上报院办（人事行政部），并协助调查。任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，由责任人承担赔偿责任，未查明责任人的，保管人应负相应的赔偿责任。

　　2、调拨院办（人事行政部）统一对各部门的资产进行调配，各使用部门或使用人之间的资产转移，必须通过院办（人事行政部）完成。

　　由原使用人或使用部门至院办（人事行政部）办理入库，而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人，如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品，医院将根据双方责任，对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。

　　3、盘点院办（人事行政部）、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作，并共同对盘点结果进行处理。

　　4、报废由院办（人事行政部）、财务部清理报废。原值在5000元（含）以上的报院长审批，5000元以下的由行政副院长审批。