TS16949质量体系内审检查表
ISO/TS16949质量体系内部审核检查表
行政部质量体系内部审核检查表 编号 程序文件名称 审核内容 1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录？ 2、是否有受控文件清单？ QP01 文件控制程序 3、是否有管理文件更改通知单？ 4、是否有技术文件更改通知单？ 5、是否有文件销毁、留用申请表？ 6、是否规范了文件编号？ QP02 记录控制程序 1、是否制定文件记录保存期限表？ 2、所保存的文件时候有防护措施？ 1、是否有经营计划编制任务书？ 2、是否有年度经营计划？ QP03 经营计划控制程序 3、是否编制年度及中长期经营计划？ 4、是否有年度经营计划评审报告？ 5、年度经营计划是否有更改？ 1、是否制定管理评审计划？ 2、是否有管理评审会议记录？ QP04 管理评审控制程序 3、是否有管理评审报告？ 4、是否有管理评审跟踪验证报告？ 5是否有各部门输入的管理评审文件？ 1、是否编制年度培训计划？ QP06 培训控制程序 2、是否编制岗位人员能力要求表？ 3、是否有培训情况记录和培训签到表？ 4、是否有年度培训情况报告？
检查结果 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
不符合项整改措施
要求完成时间有效验证 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
行政部质量体系内部审核检查表
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