工程材料采购流程 标题 管理单元 总经理 A 工程材料采购流程 主管采购副总 主管技术副总 B C 采购部 D 开 始 工程部 E 项目部 F 生效日期 主控部门 技术部 G 采购部 预算部 H 审核 流程负责人 财务部 I 部长 责任职位 C1:采购部部长 提出阶段性 需求计划 管理本流程，协调各节点动作。 项目经理对所负责的工程项目提出材料、设备等《需求及采购计划》,并报至工程部部长 。其中：项目总体需求计划应在开工前提出；阶段性《需求及采购计划》应按工期和系统 要求，至少在投入使用的10日前提出。 工程部部长对项目经理提出的《需求及采购计划》审核，重点审核材料需求量、质量标准 、到货进场时间等是否符合项目实际要求。如有异议，返回项目经理。 技术部负责该项目的专业工程师分别对项目经理提出的《需求及采购计划》中，所负责的 专业工程材料、设备等需求进行复核，重点关注技术质量标准要求是否准确。如有异议， 返回项目经理。 采购部采购员应建立并不断充实《原材料、设备供应商信息库》,并从中选择每个材料种 类的至少3家以上的供应商，实施比质比价。重点考虑供应商的供应商的信誉、供货能力 、材料价格、赊货能力、材料品质、售后服务等，综合评价排序，优中选优，对拟选定的 供应商提供的材料应留样。 采购员结合比质比价结果，以满足需求计划为前提，制定《需求及采购计划》,并依次报 采购部部长、预算部部长审核、复核。 采购部采购主管审核重点关注价格、赊货能力、采购时间、采购批次等，如有异议，有采 购员重新制定采购计划。 预算部部长审核重点关注价格、采购数量、技术标准以及与预算的差异等；财务部会计审 核重点关注价格的合理性。如有异议，均返回采购员。 主管技术副总进行审批，重点关注价格、采购数量、技术标准、采购时间、采购批次及与 预算的吻合度等，如有异议，均返回采购员。 主管采购副总对《需求及采购计划》进行审批，重点关注比质比价过程、付款条件等，综 合评价《需求及采购计划》的准确性、合理性。如有异议，返回采购员，重新制定《需求 及采购计划》。 采购员针对不同的供应商分别起草制定《需求及采购合同》,主要条款依据为比质比价阶 段与供应商的洽商结果。《需求及采购合同》依次报采购部部长、主管采购副总。

签发 动作要点说明

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 管 理 动 作 比质比 价

E2:项目经理

N

N

审 核

N N 复 核

D3:工程部部长

Y Y

F4:项目专业工程师

C5:采购部采购员

Yes

制定采 购计划 审 核

C6:采购部采购员

N Y 审 核

N Y

N 审 核

C7:

采购部采购主管 G8:预算部部长 H8:财务部会计 C9:主管技术副总

N N 审 批 审 批

Y

Y 起草采购合 同 审 核

B8:主管采购副总

Y 11 N 审 核

C9:采购部采购员

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

N 审 批

Y

C10:采购部采购主管 采购部采购主管、主管采购副总分别对《需求及采购合同》的各项条款进行审核，重点关 注付款条件、各方权责及条款的严密性。如有异议，返回采购员进行修改。 B10:主管采购副总 A11:总经理 总经理结合对上述《需求及采购计划》、《采购合同》做最终审查和签批。如有异议，返 回采购员作出相应调整和修改。 采购员依据经总经理的审批结论，与供应商分别签订《采购合同》。 采购员判断是否需要预付款。如需要则办理请款，分别报采购主管、主管采购副总、总经 理审批；如不需要，则直接实施采购。 采购办理预付款请款。

Y 签订合同 预付 款 请款

Y

C12:采购部采购员

C13:采购部采购员 C114:采购部采购员

签 批

N Y

签 批

N Y

审 核

N

Y

C15:采购部采购主管 采购部采购主管、采购主管副总、总经理依据《采购合同》,对采购员提报的《预付款请 B15:主管采购副总 款单》作出审核和签批。如有异议，返回采购员。 A15:总经理 付款 H15:财务部会计 C16:采购部采购员 C17:采购部采购员 C18:采购部采购员 E18:项目经理 E19:项目经理 E18:采购部采购员 C20:采购部采购主管 C21:采购部采购主管 财务部会计依据《采购合同》,审核预付款请款单，并安排出纳付款。 采购员依据《采购合同》和计划实施采购，并及时与项目经理进行沟通。 采购员通知供应商按要求发货，或安排材料自提车辆和人员，并将到货时间通知项目经理 及相关人员。 采购员应按《采购合同》约定，在供应商材料到货或自提时对材料进行验收，以确保材料 质量、数量等准确无误；项目经理应在材料进场时组织对到场材料进行复验；复验无误 后，须由采购员、项目经理等在验收单上签交、签收。 项目经理将进场材料移交施工队伍投入使用，或安排相关人员妥善保管，避免材料丢失， 同时应履行相关移交手续；采购员按合同约定进行采购结算。 采购部采购主管在采购员完成上述各节点动作后，安排采购员将涉及该项采购的所有文档 、样品等分类存档。 本流程结束。

实施采购 发货通知

N N 发货 验收

Y

进场 验收

Y 采购结算 存档 结束 交付使用

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