内部质量审核控制,程序FH28-01
内部质量审核控制,程序FH28-01
1.0 目的和范围
执行内部质量审核，目的是验证质量活动和有关结果是否符合计划，确定质量体系的有效性。范围是与本厂质量运作体系有关的所有作业活动。 2.0
职责
2.1 ISO主任负责发布《内审计划》，并负责组织、实施内审。
2.2 审核员合作、支持ISO主任，有效地规划、执行交付的责任，提报审核结果，并填写《纠正和预防措施要求书》。
2.3被审核部门主管通知所属或相关人员将要审核的目标和范围 ， 与审核员合作，以便尽快达到审核目标，并根据《内审报告》，决定采取纠正和预防措施。 3.0 程序
3.1 内部质量审核时期
A) 年度审核：本厂于每年实施内部质量审核至少一次，时间依生产实际状况而定。
B) 不定时：由ISO主任根据实际运作需要安排。 3.2 发布《内审计划》
ISO主任发布《内审计划》，确定内审日期。 3.2.1 成立审核小组
ISO主任按照审核项目、范围或部门选择审核小组成员。 3.2.2 审核计划
3.2.2.1 审核计划的规划
ISO主任在安排审核计划和分派审核小组成员任务时， 应考虑审核流程的畅顺，
审核时，确保审核人不是审核内容所属的有关直接责任人。(即：采用回避制度)
