您的位置： 免费文档所有分类 Ⅱ-07 内部审核程序

Ⅱ-07 内部审核程序

适用于企业内审

1.主题内容和范围

规定内审的依据、方法和实施要求，为验证本公司管理体系活动是否符合规定的要求，并采取改进措施提供依据。

本程序适用于管理体系运行过程的内部审核。 2.相关文件和术语 2.1相关文件

SJ-Ⅱ-01《文件控制程序》

SJ-Ⅱ-09《纠正和预防措施管理程序》

2.2术语

审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3.管理内容和要求

3.1管理者代表负责制订《年度内审方案》，指定内审组长和内审组成员组成内审组，并组织协调、实施。

3.2审核组组长负责制定《内部审核实施计划》，提交《内部审核报告》，对纠正和预防措施的实施进行跟踪、验证。

3.3被审核部门配合内审计划的实施，提供内审所需的文件和材料，并确保及时采取纠正措施。

4.管理内容和要求 4.1审核方案

4.1.1管理者代表应按内审策划结果于每年年初制定《年度内审方案》（见记录1），交总经理批准。

4.1.2《年度内审方案》的制定要充分考虑到部门、要素的重要性以及以往审核的结果，并要求对各部门的审核次数每年不应少于一次。 4.1.3《年度内审方案》的内容可包括： a)审核目的及准则； b)审核时间及频次； c)审核的范围及受审核部门；

d)审核的方法。

4.1.4出现下列情况时，管理者代表可决定增加内审频次：

a)体系结构发生重大变化； b)发生重大问题； c)第二、第三方审核前。 4.2审核准备

4.2.1管理者代表在每次审核实施前二周任命经培训并经总经理任命的内审人员组成审核组，并任命审核组长。

4.2.2编制内部审核实施计划

审核组长负责根据年度内审方案编制《内部审核实施计划》（见记录2），确定该次审核的目的、范围、内审员的分工和具体日程安排，包括首末次会议的时间。在进行审核员分工时，应确保审核员不能审核自己的工作，以保持审核的客观性和公正性。

第1页

你可能喜欢

  • 文件控制程序
  • 环境控制程序
  • 环境监测控制程序
  • 国家注册审核员
  • 环境因素识别评价
  • 管理评审控制程序
  • 环境目标指标

Ⅱ 07 内部审核程序的相关文档搜索

Ⅱ 07 内部审核程序相关文档

最新文档

返回顶部