ISO14001内部审核查检表--管理代表

内部环境审核查检表 受审单位:总经理/管理代表 要素 内审员: 审核项目 1、总经理是否签署一个EMS文件发布令及体系建立的出发点是什么? 2、EMS文件中是否有针对环境事项的公司简介? 4.1 3、总要求中是否包含公司简介、地址、邮编、范围说明等? 4、有无公司架构图、厂区平面图、厂区排污管网图、消防设施分布图等? 5、ISO14001所有条款是否包含于手册中? 6、EMS方针是什么?如何理解?是否总经理签署(日期?)? 7、查方针内容有无含特点、框架、承诺? 8、如何让全员知道方针是什么,并明白其意义即它应传达到所有为组织工作及以组织名 义进行活动的人员? 9、如何做到方针的内容?举例? 10、如何识别环境因素及识别方法是什么?识别人员有无参加培训,有无培训记录与识别 计划表? 11、部门EA识别的记录有无? 12、有无各部门EA的汇总表? 13、EA识别有无考虑三种时态、三种状态及八方面?举例。 14、有无识别相关方的EA?查资料。 15、有无重大EA的评价标准? 16、如何判定重大EA且针对所有重大EA都采取了措施? 4.3.1 17、EA识别是滞考虑到已纳入计划/新的开发/新的或修改的活动产品和服务等因素? 18、公司在建立、实施和保持EMS时有无对重要EA加以考虑? 19、若产品活动服务有改变、EA记录有无更新及其评价资料? 受审日期:20 May 2013 C严重 判定 M主要 N次要 OK NG V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 检查记录 规范作业,持续改进 手册上有注明 手册上有注明 手册上有注明 是 严格控制产品质量,满足客户及相关法律法规要求,预防环境 污染,持续改进公司管理体系。 为公司的目标制定了框架 通过文件,Email及开会的方式对员工进行宣导 废弃物分类收集,预防环境污染 详见公司环境因素记录表 有 有 过去

,现在,将来时 有,采购有记录 有,对环境有重大影响 见管理方案 是的 有,定期评估 有,定期评估 FM-EMS-004 RV:1.0

4.2

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