房地产审计所需资料清单

资料清单

财务部分

1. 营业执照/章程、合同

2. 开业验资报告、历次股权变更的股东会决议、变更验资报告、变更后章程

3. 税务登记证(含地税、国税)

4. 审计期间的资产负债表、利润表、现金流量表及其它会计附表一套

5. 总帐、明细分类帐及会计凭证

6. 与律师的往来函件、诉讼事件文件

7. 董事会成员名单和有关财务政策、投资决策等方面的董事会决议或会议记录

8. 场地租赁协议及合同

9. 对于资产负债表日存在的或有事项,如有,公司需说明项目的性质、金额及

对公司财务状况的影响。如无公司需提供声明

10. 对于资产负债表日存在的重大承诺事项,如有,公司需说明存在金额及性

质。如无公司需提供声明

11. 对公司当期及期后发生的重大事项,公司需提供说明对公司财务状况的重大

影响

12. 审计报告及调整分录

13. 公司组织机构图及各部门职责分工

14. 与公司内部控制制度相关的各项规章制度(如资金管理办法、投资管理办法、

明确权限分工的文件等)

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