办公用品管理制度

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签订常年供货合同。充分利用集团采购的优越性和大客户的优越性节约资金和成本。

(三)采购管理遵循“能集中不分散”的原则。急公司所急,购公司所需。

(四)采购管理认质认价,货比三家,不得购买假冒伪劣商品,重要的、单位价值高的办公用品需要通过质检验收的应提交公司做质检测量,大批量采购必须质检。一旦发现假冒伪劣商品,相关成本由经办采购人员及部门领导负责退换货甚至赔偿。

(五)办公室统一办理采购业务,其他分、子公司、办事处确实需要自行采购或者采购急需的办公用品,必须经过办公室、总经理审批。没有经过审批手续,财务不予结算报账。

(六)办公室根据各部门人数情况审核该部门申报的办公用品是否超标,对于超标情况,审核其合理性和必要性,如果确有必要,编入申购计划向领导报批,以个人年度不超过年度定额总数的办公用品费用为审查和控制标准,如年底有超出,则视情况体现在考核中。或由公司承担,或由部门个人承担。

(七)办公室编制公司《办公用品采购计划表》(见附件2),经部门分管领导审批后进行统一采购。

(八)办公用品的采购必须申请,经过货比三家后的采购前期准备工作,合同签订后实施采购,货比三家比价单作为财务报销的依据和附件,每批次采购物品的性价比在日后接受公司审查。

(九)采购入库。公司资产管理员根据采购发票明细单填写采购入库单,同时登记办公用品数量、金额台账。入库单上部门负责人必须签字认可。入库后根据入库单才能办理财务结算报账工作。

(十)采购出库。资产管理员根据各个部门办公用品领用情况填写出库单,各个部门负责人必须在出库单上签章。出库单作为财务报账依据,每月25号前,办公室资产管理人员必须把当月各个部门登记领用的办公用品金额报送财务部,作为各个部门当月办公用品消耗入账的依据并计入相关成本费用。

第八条办公用品的发放

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