1原料采购流程图

浙江英科弹簧有限公司原材料采购流程 1、采购申请批准 1、常规原料由原料库根据《厂内工单》需求结合库存情况 编制《材料采购单》 ;新产品开发的由销售部、技术部提出 物料申请,并报分管领导或总经理批准。 2、采购员接到由分管领导或总经理批准的《材料采购单》 后,须联系 2 家以上供应商进行询价,对比质量、交期、价 格等信息;制作采购订单。 3、采购员将制作好的采购订单送交分管领导或总经理进行 批准。 4、采购部用传真或邮件方式发给供应商,并必须让供应商 确认回传为准,对已下达订单每天进行跟踪,确保供应商保 质保量按时完成订单的交付。 5、原料库收货时必须确保有实物、质保书、合格证、送货 单等;同时通知质管部进行对物料的检验。

2 、选择供应商询价、比 价

3、审核审批

4、下达订单、跟踪交期

5、暂收货、检验

7、 不合格、 退货

6、质管部检验合格后,通知仓库办理入库手续并开具入库 单,采购部保管好入库单,以便日后与供应商对账。 7、不合格品由质管部开具不合格评审单,经相关部门确定 后并由总经理签字后,采购部负责退货。 8、开纠正预防单由采购部发给供应商并让其在最短时间内 提供纠正预防措施。 9、督促供应商在最短时间内补货,并调查不合格原因,跟 踪纠正措施单的回收,并做好来料的质量统计表。 10、月结客户每月 25 号前对账开票,并落实好排款计划; 其他客户应及时办理付款事项;做好已付款的票据回收。

8、开纠正 措施单

6、合格、 入库

9、 补货、 回 收措施单

10、付款或 排款计划

11、 来料品 质分析表

11、做好每月的原材料的品质分析表,每月评比一次。

12、所有采购的数据统 计分析表

12、做好每天的统计工作,将每天的订单和收货数量登记 好,每月 5 号前编制一份月度的采购报表。

13 、 资 料 存 档 结束

13、所有资料做好存档工作,结束。

1原料采购流程图

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