质量管理制度执行情况检查考核记录表

质量管理制度执行情况检查考核记录表 考核检查时间: 考核内容及考核办法 工艺技术文件版本有效、完整。生产 现场不能有过时的工艺技术文件。版 本过时扣5分,不完整扣3分 工艺文件的发放、适用、管理应执行 《技术文件管理制度》,未按制度执 行扣5分 工艺技术文件不得擅自更改,当发现 错误或采用新工艺、新技术、新方法 时应及时向生产部报告,由生产部组 织对原工艺文件进行修订,擅自更改 者,每次扣5分。 严格执行设备标准操作规程和岗位标 准操作规程。不遵守设备安全操作规 程,每次扣10分。 所有设备均应保持良好的状态,计量 器具应按周期进行检定或校准,不得 超期使用。发现超期使用者每次扣5 分。

考核检查情况

考核 扣分

整改措施

责任部门 整改完成 考核人 或责任人 时间

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