各部门内审检查表

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内 版本:A 受审核部门 过 程 对 应 条款号 5.5.1 5.4.1

核 接受审核人员

查 陪 同 检 查 记

表 JL8.2.2/CX12-03①

检 查 方 法 请负责人简要说明本部门 的主要职责。 请提供本部门的质量目标, 查: ①部门目标分解与院目标的 适宜性 ②质量目标的实施情况

职责和权限 质量目标

人力资源

6.2 6.2.2 4.2.3 岗位任职条件是否得到了 规定 检查《员工能力验证记 录表》

审核员

审核组长

页 共

各部门内审检查表

内 部 审 核 检 查 表

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