ISO14001内部审核查检表--文控

内部环境审核查检表 受审单位:文控 要素 4.4.1 4.4.5 1、本部门的职责; 2、有哪些文件与部门相关;有无执行证据? 内审员: 审核项目 受审日期:20 May 2013 C严重 判定 M主要 N次要 OK NG V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

4.2 3、公司的环境方针; 4.3.1 4、本部门的环境因素 5、公司的重大环境因素有哪些与本部门相关 7、与本部门相关部门废弃物的有哪些; 8、与本部门相关各类废弃物的管理方法有哪些 9、文件阶层是否清楚 10、哪些文件为外来文件、如何标识、管理、受控下发 11、文件控制一览表有无 12、文件发放与回收记录有无,抽查其中某部门核对文件数量和版本 13、文件更改时,版次如何进行 4.4.5 14、文件更改流程如何 15、如何保证在使用处能得到适用文件的有关版本 16、作废文件如何管理 17、现场询问员工是否知道作业指导书放什么位置 18、电子媒体有无明确如何管理 19、环境记录一览表有无做 20、记录的保存期和保存部门有无明确 21、是否对电子记录妥善保护 4.5.4 22、有无明确记录的填写、归档管理、保管、贮存、查阅、废弃处理等 23、更新的表格是否在生效日起开始使用? 24、查看记录是否按期限保存,字迹是否清晰,有无签名、日期等。 25、查原始记录是否与正常登记归档的记录相一致。

4.4.6

FM-EMS-004

RV:1.0

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内部环境审核

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